JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Informação publicada intempestivamente.	1	5	5	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Instruir processo de auxílio funeral com erro.	1	5	5	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Concessão indevida de vantagem na pensão.	1	5	5	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Concessão indevida de vantagem na pensão.	1	5	5	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Revisão incorreta de aposentadoria.	1	5	5	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas.	1	5	5	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para beneficiários.	2	2	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Desativação de Sistemas em MUMPS(PER, ADP e SCC).	Estratégico	Falta de suporte ao ambiente MUMPS devido ser uma tecnologia antiga e que já carece de profissionais no mercado que conheçam o ambiente, indisponibilidade do sistema / ambiente.	2	2	4	Negativo	Os sistemas precisam ser substituidos. Uma plataforma atualizada de desenvolvimento de sistemas com metodologia mais simples está em teste, servindo para o desenvolvimento de um dos sistemas antigos que precisa ser substituído urgentemente. Assim que for homologada, será a base para a substituição dos sistemas.
2023	Processo	Gerenciar Central de Atendimento (incidente, requisição, problemas).	Estratégico	Indisponibilidade de ferramenta de Atendimento técnico.	4	1	4	Negativo	Comunicar a instituição por e-mail, portal.
2023	Processo	Desenvolvimento de solução para publicação de informação departamental na Intranet.	Estratégico	Falta de conhecimento e/ou anseio do usuário para publicar suas informações de forma autônoma.	2	2	4	Negativo	Capacitar o usuário em publicar conteúdo no gerenciador de conteúdo utilizado. Intervenção de órgãos superiores para convencimento.