JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Atualização de versão do EPROC. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema após liberação. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Cancelamento da liberação e restauração da versão anterior. |
|||
| 2023 | Processo | Edição de atos administrativos e judiciais. | Operacional | Há risco das informações protegidas pela LGPD serem publicadas. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Desenvolvimento de campanha de conscientização de magistrados e servidores acerca dos dispositivos da LGPD. |
|||
| 2023 | Processo | Sistema de certidões judiciais. | Estratégico | Indisponibilidade do sistema de certidões. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Manutenção de canal de comunicação com serviços integrados para que eventuais indisponibilidades sejam notificadas e contornadas rapidamente. Estabelecer processo de trabalho que restaure o sistema a versão estável de modo ágil. |
|||
| 2023 | Processo | Cadastrar plano saúde. | Operacional | Cadastrar incorretamente. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Reduzir - Realizar check list. |
|||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Falta de envio ao banco. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
Reduzir - Solicitar mais tokens no Santander e habilitar mais computadores do Banco do Brasil. |
|||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
|||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
|||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
|||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos externos. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |
|||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Publicar informação com erro. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
Aceitar risco. |