JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para órgãos externos.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para beneficiários.	2	5	10	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Encaminhamento de arquivos com erro.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Aprimorar o sistema contratado de folha.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Falta de envio ao banco.	2	5	10	Negativo	Reduzir - Solicitar mais tokens no Santander e habilitar mais computadores do Banco do Brasil.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Operacional	Apuração indevida do valor a ser ressarcido.	2	5	10	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas.	5	2	10	Negativo	Reduzir * Sistema de reconhecimento facial por meio do e-GOV * Ampliação da possibilidade do reconhecimento por video via Whatsapp * Convênio com o SISOB * Convênio com a rede bancária.
2023	Iniciativa	Condução da Oficina do LIODS/TRF2.	Operacional	Falta de expertise na condução da oficina.	3	3	9	Negativo	Capacitação de Laboratoristas.
2023	Iniciativa	Modernização das formas de pagamento.	Estratégico	Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores.	3	3	9	Negativo	Organizar as atividades a serem realizadas para a adequada implementação.
2023	Processo	Gestão orçamentária da SGP.	Comunicação	Receber informação errada.	3	3	9	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Melhoria de processos de trabalho.	Estratégico	Risco de inovação tecnológica nos processos de trabalho.	3	3	9	Positivo	Fomentar a utilização de novas idéias e tecnologias.