JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente	4	2	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Promover ingresso de servidor em cargo efetivo.	Operacional	Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado.	4	2	8	Negativo	Evitar - Elaboração de informação detalhada sobre todas as características da vaga disponível, bem como da ordem de classificação e respectiva lista que o candidato aprovado ocupa.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores.	4	2	8	Negativo	Evitar - Elaboração de relatório detalhado sobre as possibilidades e vedações legais, acrescentando quando necessário precedentes do TRF2.
2023	Processo	Providenciar movimentação de servidores.	Operacional	Equívoco na análise e validação de documentações e certidões.	4	2	8	Negativo	Reduzir - Verificar cuidadosamente todas as documentações e certidões enviadas pelo servidor.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Apuração indevida do valor a ser ressarcido.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Contratação	Processo de trabalho de contratações de TI.	Estratégico	Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021.	3	2	6	Negativo	Manter os servidores da Coordenadoria sempre atualizados em relação ás normas vigentes e suas alterações, através de cursos/treinamentos, e dividir este conhecimento com as equipes de contratação/gestores da STI.
2023	Processo	Monitorar desempenho.	Estratégico	Diminuição/Queda na performance.	3	2	6	Negativo	Mitigar - Realizar e divulgar análise baixo de desempenho que possa culminar em correção (patches/ service packs) ou atualização do SGBD. Propor atualização. Realizar correção/atualização.
2023	Iniciativa	Arcabouço normativo e de atos administrativos institucional.	Estratégico	Atos normativos e administrativos desatuializados.	3	2	6	Negativo	Reduzir: Implementar processo de trabalho, baseado em plano de ação, que possibilite a execução coordenada das ações visando à compilação dos atos normativos e administrativos.
2023	Processo	Execução/Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de execução/restauração dos dados em função de indisponibilidade de unidade de fita individual DDS (dispositivo).	3	2	6	Negativo	Manter ativo contrato de manutenção da unidade de fita com SLA adequado ao risco (ação vigente), acionar a empresa de manutenção.
2023	Processo	Realizar Pesquisa de preços.	Estratégico	Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa.	3	2	6	Negativo	No âmbito da COOCON devemos sempre atualizar o cadastro de fornecedores. No plano do TRF, a pesquisa de preços poderia ser feita, nos caso de contratações mais simples, pelo setor que já faz este trabalho nas contratações de outras Secretarias.