JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Dificuldade na uso/interpretação dados da planilha do PCTI e no SIGA-GO.	2	2	4	Negativo	Passagem de conhecimento, disponibilização de documento com orientações.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Encaminhamento de arquivos com erro.	2	2	4	Negativo	Reduzir - Aprimorar o sistema contratado de folha.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Capacitação insuficiente.	2	2	4	Negativo	Reduzir - Campanha de sensibilização de chefias/Divulgar tabela GEC na chamada para banco de colaboradores.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não gerar relatório de folha de pagamento.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Descontinuidade da plataforma moodle.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Aposentar sem direito.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente SEGSAP.	Estratégico	Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Processo	Compartilhamento de dados.	Estratégico	Indisponibilidade dos serviços de compartilhamento.	3	1	3	Negativo	Diagnosticar/rastrear o problema: Verificar funcionamento dos equipamentos; Reinicializar servidores; Verificar conectividade da rede com a equipe da SECODS; Abrir chamado de manutenção de equipamento; Diagnosticar rede SAN; Manter equipamentos atualizados.
2023	Processo	Compartilhamento de dados.	Estratégico	Estouro de cota de armazenamento.	3	1	3	Negativo	Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e aumentar cota de disco quando notificado.
2023	Processo	Equipamentos de infraestrutura básica de TI.	Estratégico	Falha no funcionamento de equipamento.	3	1	3	Negativo	Reinicializar equipamento; Abrir chamado de manutenção; Executar manutenção em equipamento; Manter equipamentos atualizados.