JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI.	Estratégico	Dificuldade na uso/interpretação dados da planilha do PCTI e no SIGA-GO.	2	2	4	Negativo	Passagem de conhecimento, disponibilização de documento com orientações.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Encaminhamento de arquivos com erro.	2	2	4	Negativo	Reduzir - Aprimorar o sistema contratado de folha.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Capacitação insuficiente.	2	2	4	Negativo	Reduzir - Campanha de sensibilização de chefias/Divulgar tabela GEC na chamada para banco de colaboradores.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não gerar relatório de folha de pagamento.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Descontinuidade da plataforma moodle.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Aposentar sem direito.	1	4	4	Negativo	Aceitar risco.
2023	Contratação	Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações.	Estratégico	Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região.	3	1	3	Negativo	Na falta de um sistema que concentre o acompanhamento da execução contratual, torna-se fundamental a criação de diversos controles (em Excel), que devem ser permanentemente monitorados e atualizados.
2023	Processo	Homologação de hardwares e softwares.	Estratégico	Instalação de equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado	3	1	3	Negativo	Atuar sob demanda, de acordo com o preenchimento da solicitação no SIGA-Doc.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de controle de versão.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Contratação	Gerenciar Central de Atendimento (incidente, requisição, problemas).	Estratégico	Inexecução parcial ou total dos serviços prestados pela empresa contratada - redução dos prestadores de serviço.	3	1	3	Negativo	Acompanhamento quinzenal (medição de serviços e da execução).