JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente.	Operacional	Inexistência de sistema informatizado para a captação da programação de despesas previstas para a proposta orçamentária do Tribunal para o ano subsequente e consolidação da Proposta Orçamentária, de forma que a captação é feita por meio de e-mails e planilhas em MS Excel, bem como a consolidação em planilhas recebidas do Conselho da Justiça Federal.	2	3	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
2023	Processo	Analise e registro manual dos dados oriundos do SIAFI e do SAD para registrar em planilhas em MS Excel, bem como calcular por meio de fórmulas em planilhas as projeções individualmente dos contratos de natureza continuada.	Operacional	Necessidade de análise dos respectivos processos, registro e acompanhamento, por meio de planilhas em MS Excel, visto que não há conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2.	2	3	6	Negativo	Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para órgãos internos.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para beneficiários.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Aposentar com vantagem indevida.	2	3	6	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Execução/Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas).	5	1	5	Negativo	Contrato de manutenção da Library com SLA adequado ao risco (ação vigente), implementação de contigência da Library ou de outro meio de armazenamento para a execução/restauração do backup.
2023	Processo	Sustentação do serviço de correio eletrônico.	Estratégico	Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails.	5	1	5	Negativo	Redirecionar os domínios de e-mail para a solução de correio eletrônico da SJES e criar caixas postais temporariamente.
2023	Processo	Sustentação do serviço de diretório de rede (AD).	Estratégico	Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa.	5	1	5	Negativo	Criar contas de rede no serviço de diretório da SJES temporariamente.
2023	Processo	Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet.	Estratégico	Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados.	5	1	5	Negativo	Redirecionar o acesso à Internet dos usuários para utilizar solução de segurança da SJRJ ou da SJES.
2023	Processo	Sustentação do serviço de antispam.	Estratégico	Falha no funcionamento da solução de antispam permitindo a passagem de mensagens de e-mail indesejadas e em grande escala.	5	1	5	Negativo	Redirecionar a entrada dos e-mails externos para solução antispam da SJRJ ou SJES.