JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo | Compõe RG? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
Explorar: desenvolvimento de iniciativa de controle e monitoramento, em tempo de gestão. |
AGOV* | 2022 | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Baixa disponibilidade de servidores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: promoção de análise e melhoria de processos críticos. |
SGP | 2022 | |
| 2022 | Processo | Tratamento de Dados. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais e tratamento de dados sigilosos. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
Mitigar: operacionalização das orientações de tratamento de dados pessoais e sensíveis definidos pelo Comitê Gestor da LGPD. |
AGOV* | 2022 | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Descoberta de competências específicas em servidores do quadro. | 4 | 3 | 12 | Positivo |
Explorar: realização de mapeamento de competências de servidores, com base no modelo de Gestão por Competências. |
SGP | 2022 | |
| 2022 | Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Baixa aderência dos gestores aos mecanismos de governança. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: realização de palestras e workshops de sensibilização. |
AGOV* | 2022 | |
| 2022 | Processo | Gestão de Projetos. | Estratégico | Iniciativa com baixa eficácia nos resultados. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Mitigar: orientações metodológicas pelos escritórios de projetos. |
AGOV* | 2022 |