JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco	Grupo gestor de conteúdo	Compõe RG?
2023	Processo	Atualização de versão do e-Proc.	Estratégico	Constatação de falha na versão liberada.	4	2	8	Negativo	Homologar e corrigir falhas previamente à liberação.	STI*	2023
2023	Processo	Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada.	Operacional	Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2.	4	2	8	Negativo	Reduzir o risco por meio de planilhas e conferências periódicas com o Sistema SAD, além do contato direto com os respectivos gestores.
2023	Processo	Evolução do sistema processual (Eproc).	Estratégico	Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do Eproc.	4	2	8	Negativo	Desenvolver funcionalidade com a possbilidade de desativá-la ou ativá-la via base de dados, de modo a facilitar sua desativação em caso de inconsistência crítica. Aplicar solução à funcionalidade e submeter ao ambiente de produção.
2023	Processo	Gestão da contratação da SGP.	Conformidade	Emitir SEC fora do prazo.	4	2	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Administrar ciclo de vida do SGBD.	Estratégico	Falta de suporte de fornecedor/fabricante do produto	2	4	8	Negativo	Aceitar - Atualizar versão dos SGBDs para versões que possuam suporte em andamento. Renovar contratação de suporte dos SGBDs.
2023	Processo	Gerenciar portfólio de demandas de TI.	Estratégico	Manifestações de descontentamento em relação à demora no atendimento da demanda.	4	2	8	Negativo	Mitigar. Submeter critérios de priorização de demandas aos comitês específicos e/ou à administração para avaliação.
2023	Processo	Sustentação e Suporte técnico ao EPROC.	Estratégico	Perda de conhecimento para atender demandas do suporte técnico.	4	2	8	Negativo	Criação de rotina de backup e gerencimanto dos documentos e conhecimentos registrados.
2023	Processo	Recadastrar auxílio saúde filho estudante.	Operacional	Recadastrar auxílio saúde filho estudante.	4	2	8	Negativo	Aprimorar as rotinas de controle e monitoramento.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não lançamento de cursos externos/internos.	2	4	8	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos magistrados e servidores.	Comunicação	Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente	4	2	8	Negativo	Aceitar risco.