JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Tratamento do Risco | Editar | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Baixa aderência dos gestores aos mecanismos definidos. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Orientações de ordem prática quanto à relação existente entre governança e gestão. |
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| Processo | Gestão do Conhecimento. | Estratégico | Aposentadoria de servidor atuante em ocupação crítica. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Estruturação de processo de trabalho de passagem do conhecimento, a ser formalmente realizado pelo servidor nos 3 meses que antecedem sua aposentadoria. |
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| Processo | Manutenção de Sistemas Estratégicos de Informação. | Estratégico | Grande quantidade de solicitações. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Transparência dos prazos de entrega e negociação com as partes interessadas. |
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| Iniciativa | Gestão do serviço de processamento das requisições de pagamento. | Operacional | Base de dados de óbitos disponibilizada pelo CJF desatualizada. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Verificar com CJF possibilidade de atualização mais frequente; Verificar possibilidade de integração com sistemas de óbitos estaduais (Ex: sistema do TJ-RJ). |
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| Processo | Gestão das Comissões Temáticas da EMARF. | Estratégico | Não preenchimento dos cargos diretivos das Comissões Temáticas. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Alteração da norma que regulamenta a ocupação dos membros das Comissões Temáticas. |
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| Processo | Promoção Funcional dos Servidores. | Estratégico | Aumento da satisfação dos novos servidores. | 3 | 3 | 9 | Positivo |
Análise tempestiva da pertinência de promoção funcional dos servidores. |
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| Processo | Tratamento de Dados. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais e sigilosos. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
Operacionalização das orientações de tratamento de dados pessoais e sensíveis definidos pelo Comitê Gestor da LGPD. |
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| Processo | Gestão Estratégica. | Estratégico | Ocorrência de evento de risco positivo para maior eficácia e eficiência dos processos organizacionais. | 3 | 3 | 9 | Positivo |
Implementação do gerenciamento de riscos nas unidades organizacionais. |
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| Iniciativa | Gestão do sistema de processo judicial no âmbito do TRF2 | Operacional | Indisponibilidade da base de apresentação/suporte | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||||
| Iniciativa | Gestão do sistema de processo judicial no âmbito do TRF2 | Estratégico | Atraso na liberação de nova versão disponibilizada pelo TRF4 | 3 | 2 | 6 | Negativo |