Evento de Risco:
Ausência ou atraso na análise de comportamento desconforme por parte dos contratados e aplicação de penalidades cabíveis.
Categorias de Riscos (art. 5º TRF2-RSP-2020/00044):
Operacional
Impacto (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
4
Probabilidade (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
3
Criticidade (impacto x probabilidade):
12
Prioridade:
12
Tratamento do Risco:
Mitigar.
1 - Avaliar/Publicar o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos com base normativa atualizada. Unidade Responsável: AJUT/DG Prazo: Abril.
2 - Revisar formulários de controles internos relativos à rotina de atesto de pagamento. Unidade Responsável: SAT Prazo: Fevereiro.
3 - Revisar o processo organizacional e adotar formulário de controle interno para a rotina de arquivamento de autos. Unidade Responsável: SAT Prazo: Março
Tipo de Risco:
Negativo
Objetivo Estratégico:
Fortalecer a cultura de gestão por processos.
Unidade Organizacional:
SAT
Órgão:
TRF2
Objeto do Gerenciamento de riscos:
Processo
Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
Descrição do Objeto de Gerenciamento de Risco:
Macroprocessso Gestão das Contratações e Aquisições.
Exercício:
2026
Grupo Gestor de Conteúdo: