JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Iniciativa | Mapear e documentar os testes manuais existentes | Operacional | Falta de documentação completa dos testes manuais existentes. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2024 | Processo | A partir dos julgamentos realizados pela TRU, são editados Acórdãos, Súmulas, Questões de Ordem Resoluções, Provimentos etc. A COJEF tem como processo de trabalho, zelar pela correta publicação deste material. | Comunicação | Atraso na publicação de de atos que foram produzidos após a realização da sessão de julgamentos da TRU | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Divulgar material de apoio e capacitação | Estratégico | Falta de acesso à informação pode gerar interpretação equivocada do alcance da ferramenta | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2024 | Processo | Elaborar Programação Financeira de pessoal da 2ª Região. | Operacional | Demora para preparo de servidor para execução autônoma e completa das rotinas. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2024 | Processo | Efetuar o empenhamento dos precatórios incluídos na Lei Orçamentária Anual - LOA no SIAFI. | Operacional | Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | A COJEF tem como método de trabalho, zelar pela harmonia e integração entre os servidores lotados na Coordenadoria, por entender que tal interação resulta em melhoria na produtividade do setor e bem estar dos funcionários | Estratégico | Agendamento de evento em data em que os servidores não possam comparecer. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2024 | Processo | Envio de informações processuais ao sistema CNJ | Conformidade | Envio de informações fora do prazo | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2024 | Processo | Gestão das contratações e aquisições. | Operacional | Perda de oportunidade de maximização da proposta orçamentária, na adesão a atas e registros de preços de órgãos externos, por despadronização de procedimentos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |