JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Iniciativa | Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Parcerias estratégicas. | 5 | 4 | 20 | Positivo | ||
| 2023 | Iniciativa | Automatização de testes dos fluxos básicos do eProc. | Estratégico | Multiplicação do conhecimento desenvolvido e adesão da SJRJ e SJES à iniciativa otimizando o processo de homologação das versão do e-Proc na JF2R. | 5 | 4 | 20 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Implantação e validação do funcionamento do módulo de gestão de mandados na JF2. | Operacional | Impossibilidade do envio do mandado diretamente pelo e-Proc devido ao lapso temporal para implantação do novo módulo de mandados no TRF2, na SJRJ e na SJES. | 5 | 4 | 20 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Capacitação insuficiente. | 4 | 5 | 20 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 5 | 4 | 20 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Melhoria de processos de trabalho. | Estratégico | Risco de resistência à mudanças para aceitação de inovação nos processos de trabalho. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento. | Operacional | Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Alinhamento estratégico de iniciativas. | 4 | 4 | 16 | Positivo | ||
| 2023 | Processo | Geração de folha de pagamento. | Conformidade | Gerar débito/crédito em duplicidade. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio-saúde | Operacional | Negligenciar valores a serem ressarcidos ao Erário. | 4 | 4 | 16 | Negativo |