JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo de trabalho de contratações de TI. | Estratégico | Inscrição de altas somas em restos a pagar. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Fornecimento de informações a órgãos externos. | Operacional | Informação prestada intempestivamente para órgãos externos. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | Operacional | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Gerenciamento de acumulação de cargos. | Operacional | Não constatação de acúmulo de cargos indevidos ou irregular. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup DDS. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Restauração de Backup. | Estratégico | Interrupção de restauração dos dados em função do tempo demasiado. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Gerenciamento de portfólio de projetos de TI. | Estratégico | Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo. | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Habilitação dos profissionais para desempenho da função. | Estratégico | Lesão física durante execução dos exercícios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Conformidade | Impugnação ao Edital por inserção de exigências de qualificação técnica vedadas por lei e/ou por decisão normativa. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual (PCA) incompleta por ausência de planejamento prévio, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |