JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais. | Estratégico | Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Erro no lançamento de horas gerenciais. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não execução integral do orçamento aprovado. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Inserir informações pessoais do servidor no PES ou nas informações enviadas por email, quando forem vários destinatários. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Equívoco na análise e conferência das vagas que se encontram livres para serem ocupadas. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Inserir informações pessoais do servidor no Processo Administrativo ou nas informações enviadas por e-mail. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores | Operacional | Erro no preenchimento das documentações ou envio de certidões erradas, pelo servidor movimentado, atrasando o processo de trabalho. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Preenchimento dos formulários ou realização dos exames médicos com erro, atrasando o processo de trabalho. | 4 | 4 | 16 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Estimular os entes públicos litigantes da JF, como INSS, CEF, AGU, PFN, a oferecerem propostas de acordo nos processos em que são partes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas. | 5 | 3 | 15 | Positivo | ||
| 2023 | Processo | Adequação da TUA (Tabela Única de Assuntos) para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual. | Estratégico | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU, em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos. | 5 | 3 | 15 | Negativo |