JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento individual. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao alto índice de inconsistências de dados | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas Mumps. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido a baixa qualidade da documentação técnica ou inexistência. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Adequação da TUA para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual. | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Baixa disponibilidade de servidores. | 4 | 3 | 12 | Negativo | |
| 2022 | Processo | Tratamento de Dados. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais e tratamento de dados sigilosos. | 4 | 3 | 12 | Negativo | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Descoberta de competências específicas em servidores do quadro. | 4 | 3 | 12 | Positivo | |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel a partir de e-mails, telefonemas e mensagens de texto das Seções Judiciárias para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente. | Operacional | Demora na captação de informações das Seções Judiciárias e de retorno, por ausência de sistema que permita a comunicação direta para acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Seções Judiciárias. Parte dos dados são obtidos no Tesouro Gerencial e parte por e-mails entre o TRF2 e as Seções Judiciárias, sendo todos os dados lançados manualmente em planilhas. | 3 | 4 | 12 | Negativo |