JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Orientação da construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Baixo índice de aceitação das ferramentas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo |
| 2024 | Iniciativa | Estabelecimento de parceria estratégica para a inclusão de mulheres vítimas de violência. | Estratégico | Acesso não autorizado ou uso indevido de informações sensíveis, como bancos de dados de mulheres vítimas de violência, fornecidos por parceiros externos. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Solução de continuidade do serviço de prestação continuada. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Encaminhar demandas de órgãos de controle externo e da unidade de auditoria interna | Conformidade | Atendimento em conformidade de baixa qualidade | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Oferta de acordo dos entes públicos litigantes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Realização nas bases e específicas do acervo processual | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano . | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Processo | Implementação de Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ciberataque. | 5 | 3 | 15 | Negativo |
| 2024 | Iniciativa | Ativar, testar e implantar as 6 regras de automação de forma escalonada | Operacional | Falhas na ativação ou implantação podem comprometer a tramitação processual e gerar resistência dos usuários. | 5 | 3 | 15 | Negativo |