JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não prestação da garantia contratual. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de ETP focando na conformidade às normas e não em definir adequadamente a necessidade da contratação. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do ETP com deficiência técnica devido à falta de conhecimento técnico adequado acerca da solução pretendida e/ou das normas que regem a matéria, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Execução do objeto em desconformidade com o Termo de Referência ou o Projeto Básico. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitações desertas ou fracassadas devido ao reduzido número de competidores no mercado. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Licitações desertas ou fracassadas devido à falta de interesse das licitantes por ausência do custo x benefício tendo em vista o valor irrisódio do item em relação às despesas para cumprir a obrigação. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Aprimoramento dos sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Alto índice de falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistema. | 3 | 3 | 9 | Negativo | STI* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Minutas de Atos Convocatórios e anexos (minutas de contrato e/ou ARP) confeccionadas com falhas. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Prazo de vigência na iminência de expirar, com exiguidade de tempo para realizar nova contratação. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Habilitação dos profissionais para desempenho da função. | Estratégico | Lesão física durante execução dos exercícios. | 3 | 3 | 9 | Negativo | AGOV* |