JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Processo de trabalho de contratações de TI | Estratégico | Inscrição de altas somas em restos a pagar em virtude do trâmite lento e que causam demora demasiada da conclusão de processos licitatórios. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2024 | Processo | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | Operacional | Realizar recadastramento de inativos e pensionistas | 2 | 5 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Processo Gerir acumulações de cargos | Operacional | Acúmulo de cargos indevidos ou irregular | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Prestar informações a órgãos externos | Operacional | Informação prestada intempestivamente para órgãos externos | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Restauração de Backup | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup DDS | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Restauração de Backup | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função do tempo demasiado de restauração | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Processo | Gerenciar portfólio de projetos de TI | Estratégico | Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo | 5 | 2 | 10 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Programação de contratações anual com deficiência devido à inexistência de processo organizacional que possibilite a captação prévia das necessidades oriundas das Unidades que não integram o rol de Centros de Custos da organização, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não prestação da garantia contratual. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de ETP focando na conformidade às normas e não em definir adequadamente a necessidade da contratação. | 3 | 3 | 9 | Negativo |