JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2025 | Processo | Pagamento aos credores. | Operacional | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Mapeamento e apresentação das adaptações necessárias para compatibilizar as normas internas do TRF2 à Resolução CNJ 591/2024 (Sessões Virtuais de Julgamento) | Estratégico | Ocorrência de desajuste entre as alterações normativas e as funcionalidades disponibilizadas no eproc | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Avaliar a proposição da nova funcionalidade para automatizar a identificação de processos suspensos vinculados a temas concluídos ou cancelados pela sistemática de recursos repetitivos, estabelecer seus requisitos de negócio e homologar o desenvolv. | Estratégico | Os requisitos de negócio não corresponderem às necessidades práticas das unidades judiciárias | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Criação do Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes. | Estratégico | Ausência de interesse dos novos gabinetes. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Uso indevido das câmeras de vigilância. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Pagamento de despesas gerais. | Operacional | Realização de pagamento fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Sistema de Integridade. | Integridade | Falta de observância das regras de integridade. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Gerenciamento do EPROC. | Estratégico | Falha em versão atualizada liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Documentação e registros internos. | Operacional | Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. | 4 | 2 | 8 | Negativo |