JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Monitoramento, Avaliação e Revisão do PLS | Estratégico | Atraso na revisão e atualização do PLS | 3 | 2 | 6 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2 | Estratégico | Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. | 2 | 3 | 6 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Gestão das contratações e aquisições. | Conformidade | Realização de contratações em desconformidade com a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Desfazimento de bens por doação. | Conformidade | Desconformidade de procedimentos de desfazimento de bens e/ou retardo do procedimento. | 3 | 2 | 6 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Conformidade | Contratação de solução em desconformidade à lesgilação, não atendendo aos preceitos de sustentabilidade exigíveis. | 2 | 3 | 6 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Gestão das contratações e aquisições. | Operacional | Apresentação de garantias fora do prazo. | 3 | 2 | 6 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | A partir dos julgamentos realizados pela TRU, são editados Acórdãos, Súmulas, Questões de Ordem Resoluções, Provimentos etc. A COJEF tem como processo de trabalho, zelar pela correta publicação deste material. | Comunicação | Atraso na publicação de de atos que foram produzidos após a realização da sessão de julgamentos da TRU | 2 | 3 | 6 | Negativo | COJEF | |
| 2024 | Processo | Elaborar Programação Financeira de pessoal da 2ª Região. | Operacional | Demora para preparo de servidor para execução autônoma e completa das rotinas. | 3 | 2 | 6 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Processo | Efetuar o empenhamento dos precatórios incluídos na Lei Orçamentária Anual - LOA no SIAFI. | Operacional | Registro de passivos em valor inferior aos valores a serem empenhados, inviabilizando o pagamento. | 3 | 2 | 6 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Iniciativa | A COJEF tem como método de trabalho, zelar pela harmonia e integração entre os servidores lotados na Coordenadoria, por entender que tal interação resulta em melhoria na produtividade do setor e bem estar dos funcionários | Estratégico | Agendamento de evento em data em que os servidores não possam comparecer. | 2 | 2 | 4 | Negativo | COJEF |