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2024 |
Contratação |
Macroprocesso de Contratações e Aquisições. |
Estratégico |
Programação de contratações anual (PCA) deficiente devido ao desconhecimento da estratégia organizacional para alinhamento das ações orçamentárias e definição de prioridades, ocasionando aditamentos excessivos ao PCA aprovado.
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3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Processo |
Pagamento aos credores. |
Estratégico |
Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. |
3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Iniciativa |
Realizar treinamentos para servidores das unidades subordinadas à SAJ |
Operacional |
Falta de engajamento dos servidores pode comprometer a adoção do sistema.
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3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Iniciativa |
Estabelecer uma rotina de publicação trimestral de OKRs da SAJ/TRF2 |
Operacional |
Falta de atualização periódica pode comprometer a eficácia do acompanhamento.
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3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Iniciativa |
Identificar um processo de trabalho crítico para modelagem |
Estratégico |
Escolha inadequada do processo pode resultar em baixo impacto organizacional.
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3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Iniciativa |
Levantar todos os itens do Ranking da Transparência atribuídos à SAJ |
Operacional |
Falta de clareza sobre os itens atribuídos pode resultar em omissões ou priorização inadequada.
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3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Iniciativa |
Implementar campanhas internas de sensibilização |
Operacional |
Falta de engajamento pode resultar na persistência de erros na vinculação de temas.
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3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Iniciativa |
Definir o layout e o conteúdo do boletim |
Operacional |
Falta de clareza e objetividade pode comprometer a utilidade do boletim.
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3 |
3 |
9 |
Negativo |
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2024 |
Processo |
Documentação e registros internos |
Operacional |
Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. |
4 |
2 |
8 |
Negativo |
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2024 |
Processo |
Gerenciamento do EPROC |
Estratégico |
Constatação de falha em versão atualizada liberada
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4 |
2 |
8 |
Negativo |
