JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Gestão socioambiental. | Operacional | Risco de aplicação de práticas irregulares de gestão ambiental que podem acarretar poluição, penalidades e outras consequências. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Erro no lançamento individual. | 3 | 5 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao e-Proc. | Estratégico | Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do e-Proc. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução do sistema de folha de pagamento. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso no envio das informações obrigatórias devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 3 | 5 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao volume de demandas em relação ao porte da equipe. | 3 | 5 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Implementar Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Gerenciamento da disponibilidade de dados. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ataque cibernético. | 5 | 3 | 15 | Negativo |