JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Melhoria de processos de trabalho. | Estratégico | Risco de resistência à mudanças para aceitação de inovação nos processos de trabalho. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Alinhamento estratégico de iniciativas. | 4 | 4 | 16 | Positivo |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados ao orçamento. | Operacional | Erro de lançamento nos arquivos Excel, inclusive arquivos no Media Wiki, por ausência de sistema que permita conferência automatizada, no acompanhamento da execução orçamentária e financeira discricionária das despesas não continuadas do Tribunal. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Geração de folha de pagamento. | Conformidade | Gerar débito/crédito em duplicidade. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio-saúde | Operacional | Negligenciar valores a serem ressarcidos ao Erário. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais. | Estratégico | Ocorrência de dados incompletos ou inconsistentes impossibilitando concluir o solicitado. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Erro no lançamento de horas gerenciais. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não execução integral do orçamento aprovado. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Inserir informações pessoais do servidor no PES ou nas informações enviadas por email, quando forem vários destinatários. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Equívoco na análise e conferência das vagas que se encontram livres para serem ocupadas. | 4 | 4 | 16 | Negativo |