JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Não realização das reuniões periódicas dos comitês estratégicos assessorados pela AGEC. | 2 | 4 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Pagamento de despesas gerais. | Operacional | Realização de pagamento fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Seleção de multiplicadores de regras de ATP. | Estratégico | Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Aperfeiçoamento do processo de trabalho na COGESJ para homologações de versões do eproc/TRF2. | Estratégico | Não engajamento dos gestores no aprendizado do uso da nova ferramenta de gestão em razão da sobrecarga de trabalho | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Conformidade | Erro na análise e projeção das despesas, resultando em pedido de crédito equivocado, ao captar, analisar e consolidar os dados das despesas discricionárias do TRF2 para a propositura das solicitações de créditos suplementares. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Conformidade | Validação errônea da situação ou proposição incorreta de alteração do quadro de detalhamento da despesa na elaboração de demonstrativos da situação orçamentária e financeira discricionária do TRF2. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Aprimoramento da Coleta Seletiva do TRF2. | Estratégico | Pouco engajamento dos servidores, magistrados e colaboradores na separação e descarte correto de resíduos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Perda de servidores habilitados a usar recursos avançados de Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Modernização de 9 (nove) elevadores. | Estratégico | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores (TRF2-EOF-2021/00054). | 3 | 2 | 6 | Negativo |