JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Pagamento aos credores. | Estratégico | Indisponibilidade de pagamento instantâneo aos credores. | 3 | 3 | 9 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Iniciativa | Implementar o sistema de gestão ÁGIL/Taiga na SAJ | Estratégico | Falta de adesão ao uso da ferramenta de gestão por parte dos gestores da SAJ/TRF2 | 3 | 3 | 9 | Negativo | SAJ* | |
| 2024 | Processo | Documentação e registros internos | Operacional | Acesso não autorizado a documentos internos, contendo dados pessoais de funcionários, como avaliações de desempenho e registros de presença. | 4 | 2 | 8 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Atualização de versão do EPROC | Estratégico | Constatação de falha na versão liberada | 4 | 2 | 8 | Negativo | STI* | |
| 2024 | Processo | Evolução do sistema processual (Eproc) | Estratégico | Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do Eproc | 4 | 2 | 8 | Negativo | STI* | |
| 2024 | Iniciativa | Lançar dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal | 4 | 2 | 8 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Processo | Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada | Operacional | Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2 | 4 | 2 | 8 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Processo | Pagamento de despesas gerais. | Operacional | Pagamento efetuado fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Processo | Desenvolvimento do painel de Ações Coletivas | Operacional | Apresentação de informações desatualizadas no Painel | 4 | 2 | 8 | Negativo | SAJ* | |
| 2024 | Iniciativa | Modelar o processo de trabalho de emissão de Certidão Judicial Regional pela CODIDI/SAJ | Estratégico | O uso dos mapeamento e modelagem piloto sevir de base e motivação para a ampliação da gestão por processos de trabalho nas outras unidades | 4 | 2 | 8 | Positivo | SAJ* |