JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI | Estratégico | Tratamento de solicitações semelhantes no TRF e Seções Judiciárias sem a unificação de escopo. | 5 | 2 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Gerenciar portfólio de projetos de TI. | Estratégico | Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo. | 5 | 2 | 10 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Gerenciar portfólio de projetos de TI | Estratégico | Não atendimento de demandas prioritárias dentro do prazo | 5 | 2 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 2 | 5 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Informação prestada intempestivamente para órgãos externos. | 2 | 5 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para beneficiários. | 2 | 5 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Encaminhamento de arquivos com erro. | 2 | 5 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Falta de envio ao banco. | 2 | 5 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Apuração indevida do valor a ser ressarcido. | 2 | 5 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas. | 5 | 2 | 10 | Negativo |