JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Envio de informações processuais ao sistema CNJ | Conformidade | Envio de informações fora do prazo | 3 | 1 | 3 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo | SGP | |
| 2024 | Processo | Processo Gerir serviço extraordinário do Recesso | Operacional | Não pagamento de serviço extraordinário | 3 | 1 | 3 | Negativo | SGP | |
| 2024 | Processo | Gestão das contratações e aquisições. | Operacional | Perda de oportunidade de maximização da proposta orçamentária, na adesão a atas e registros de preços de órgãos externos, por despadronização de procedimentos. | 2 | 1 | 2 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Atualização diária do Portal de Estatísticas | Estratégico | Reclamação de páginas desatualizadas | 1 | 2 | 2 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Automatização de eventos de trânsito em julgado e baixa no eProc/TRF2 | Operacional | Ocorrência de falhas do eProc no lançamento dos eventos de trânsito em julgado e baixa durante o funcionamento das rotinas de automatização de eventos | 2 | 1 | 2 | Negativo | SAJ* | |
| 2024 | Processo | Manutenção de páginas de Power BI | Estratégico | Pedido de alteração fora do programado nas páginas do de Power BI | 1 | 1 | 1 | Negativo | AGOV* | |
| 2023 | Iniciativa | Oficina do LIODS/TRF2. | Operacional | Soluções inesperadas que abrem novas perspectivas para inovar no ambito administrativo e judicial. | 5 | 5 | 25 | Positivo | ||
| 2023 | Processo | Definição de OKR estratégicos. | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo | ||
| 2023 | Processo | Gerenciar portfólio de demandas de TI. | Estratégico | Incidência de demandas intempestivas. | 5 | 5 | 25 | Negativo |