JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial | Estratégico | Impossibilidade ou atraso no envio das informações obrigatórias devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso no envio das informações obrigatórias devido ao alto índice de inconsistências de dados. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao volume de demandas em relação ao porte da equipe. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao volume de demandas em relação ao porte da equipe. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas Mumps | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido a baixa qualidade da documentação técnica ou inexistência. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Implementar Backup e Recovery. | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Implementar Backup e Recovery | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Gerenciamento da disponibilidade de dados. | Estratégico | Perda ou violação de dados por ataque cibernético. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Implementar Backup e Recovery | Estratégico | Perda ou violação de dados por ciberataque | 5 | 3 | 15 | Negativo |