JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Gestão socioambiental. | Operacional | Risco de aplicação de práticas irregulares de gestão ambiental que podem acarretar poluição, penalidades e outras consequências. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Redução da programação orçamentária. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) sem consistência. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Erro no lançamento individual. | 3 | 5 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica individual. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao e-Proc. | Estratégico | Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do e-Proc. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao EPROC | Estratégico | Impossibilidade de corrigir prontamente os erros críticos do Eproc | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação e evolução do sistema de folha de pagamento | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação e evolução do sistema de folha de pagamento. | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação, evolução e operação de sistema de extração e envio de dados para o eSocial | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio, pois o sistema é mantido por terceiros. | 5 | 3 | 15 | Negativo |