JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Elaboração do Plano de Contratações de TI (PCTI). | Estratégico | Inclusão e alteração extemporânea no PCTI/orçamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Mapeamento de processos de trabalho. | Operacional | Falha na identificação de processos relevantes durante o mapeamento, resultando em mapeamento de processos incompletos ou imprecisos. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Não operacionalização do plano de comunicação da Estratégia no devido tempo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Lançamento de informações orçamentárias em planilhas de MS Excel. | Operacional | Erro no lançamento de dados orçamentários em planilha Excel. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Realização de eventos institucionais. | Operacional | Vazamento de informações pessoais coletadas durante inscrições e participação em eventos, incluindo listas de presença e imagens. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Controle de acesso ao prédio sede do TRF2. | Estratégico | Acesso de pessoas não autorizadas ao edifício do TRF2. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Restrições de ferramentas tecnológicas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Políticas judiciárias. | Estratégico | Não implementação e/ou execução inadequada dos planos de ação. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Captação e retorno de informações das Seções Judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |