JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Constatação de ações orçamentárias distintas, que integrarão a programação anual, contendo objetos similares ou de natureza semelhante devido à falta de revisão da programação preliminar que possibilitasse a unificação de IDs num único procedimento licitatório. | 3 | 4 | 12 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Mapeamento de processos de trabalho | Operacional | Falha na identificação de processos relevantes durante o mapeamento, resultando em mapeamento de processos incompletos ou imprecisos. | 3 | 4 | 12 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Não retenção dos encargos trabalhistas. | 4 | 3 | 12 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração do Termo de Referência com o objeto da contratação definido com deficiência devido à falta de conhecimento técnico ou conhecimento técnico insuficiente para detalhar a solução, por parte do servidor ou equipe de planejamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente | Operacional | Demora na captação de informações das Seções Judiciárias e de retorno, por ausência de sistema que permita a comunicação direta para acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Seções Judiciárias. | 3 | 4 | 12 | Negativo | SPO* | |
| 2024 | Contratação | Modernização dos 9 (nove) elevadores | Operacional | Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores | 3 | 4 | 12 | Negativo | SIE | |
| 2024 | Processo | Disponibilização Anual de Dados Atuariais | Estratégico | Ocorrência de alteração no formato de dados especificados | 4 | 3 | 12 | Negativo | STI* | |
| 2024 | Iniciativa | ATP: Implementação da Automatização da Tramitação Processual no e-Proc/TRF2 | Operacional | Baixa adesão dos usuários à ATP | 3 | 4 | 12 | Negativo | SAJ* | |
| 2024 | Contratação | Processo de trabalho de contratações de TI | Estratégico | Inscrição de altas somas em restos a pagar em virtude do trâmite lento e que causam demora demasiada da conclusão de processos licitatórios. | 4 | 3 | 12 | Negativo | STI* |