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2024 |
Contratação |
Macroprocesso de Contratações e Aquisições. |
Estratégico |
Aplicação de penalidade ao órgão por Ente Público exercendo o Poder de Polícia. |
4 |
3 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Contratação |
Macroprocesso de Contratações e Aquisições. |
Estratégico |
Constatação de ações orçamentárias distintas, que integrarão a programação anual, contendo objetos similares ou de natureza semelhante devido à falta de revisão da programação preliminar que possibilitasse a unificação de IDs num único procedimento licitatório.
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3 |
4 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Processo |
Mapeamento de processos de trabalho |
Operacional |
Falha na identificação de processos relevantes durante o mapeamento, resultando em mapeamento de processos incompletos ou imprecisos. |
3 |
4 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Contratação |
Macroprocesso de Contratações e Aquisições. |
Estratégico |
Não retenção dos encargos trabalhistas. |
4 |
3 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Contratação |
Macroprocesso de Contratações e Aquisições. |
Estratégico |
Elaboração do Termo de Referência com o objeto da contratação definido com deficiência devido à falta de conhecimento técnico ou conhecimento técnico insuficiente para detalhar a solução, por parte do servidor ou equipe de planejamento.
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4 |
3 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Processo |
Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade |
Estratégico |
Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. |
4 |
3 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Processo |
Oficinas de Inovação |
Estratégico |
Vazamento de dados pessoais coletados durante as oficinas, incluindo listas de presença, inscrições, imagens filmadas e fotografias dos participantes. |
4 |
3 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Contratação |
Macroprocesso de Contratações e Aquisições. |
Estratégico |
Licitação fracassada ou deserta devido a definição equivocada do custo estimado.
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3 |
4 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Processo |
Registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente |
Operacional |
Demora na captação de informações das Seções Judiciárias e de retorno, por ausência de sistema que permita a comunicação direta para acompanhamento da execução orçamentária e financeira das Seções Judiciárias. |
3 |
4 |
12 |
Negativo |
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2024 |
Contratação |
Modernização dos 9 (nove) elevadores |
Operacional |
Atraso na conclusão da modernização dos 9 (nove) elevadores |
3 |
4 |
12 |
Negativo |
