JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Levantamento da lotação atual e a perspectiva futura de recursos humanos nas unidades da SAJ para diagnosticar as 3 unidades mais críticas na relação "pessoal x atividades". | Estratégico | O diagnótico de "pessoal x atividades" não corresponder à realidade das unidades internas da SAJ. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Atraso/engarrafamento em rotas de fuga e falhas de notificação. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
| 2025 | Processo | Evacuação do Tribunal em situações de emergência. | Estratégico | Paralisação dos serviços essenciais. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Perda de cobertura, gravação ou transmissão de vídeo. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2025 | Processo | Escolta de autoridades. | Estratégico | Falha mecânica da viatura que estiver escoltando autoridades. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
| 2025 | Contratação | Realização de atas de registros de preços. | Estratégico | Falta de tratamento ou tratamento intempestivo de solicitações externas de adesão a atas de registro de preços celebradas pelo Tribunal. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
| 2025 | Processo | Celebração/prorrogação de contratos. | Operacional | Encaminhamento de proposta de celebração ou prorrogação contratual, sem que a licitante/contratada esteja com as condições de habilitação jurídica, econômico-financeira e fiscal válidas. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2024 | Processo | Definição de OKR estratégicos | Estratégico | Identificação de competências requeridas para desenvolvimento de iniciativas estratégicas. | 5 | 5 | 25 | Positivo |