JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Manutenção predial. | Operacional | Desabastecimento de água. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Criação do Programa de Boas-Vindas para novos gabinetes. | Estratégico | Ausência de interesse dos novos gabinetes. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2025 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF. | Ocupacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Lançamento de dados referente aos pagamentos extra-folha no Sistema de Terceiros - eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Monitoramento - CFTV. | Estratégico | Uso indevido das câmeras de vigilância. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Seleção de multiplicadores de regras de ATP. | Estratégico | Ausência de servidores interessados na multiplicação do conhecimento. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Treinamento interno dos gestores da SAJ no uso do Ágil. | Estratégico | Falta de adesão da nova ferramenta de gestão. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2025 | Processo | Execução das Contratações de TI. | Conformidade | Atraso no trâmite dos processos licitatórios de TI em razão da desatualização dos fluxos de documentos e dos processos internos relacionados às contratações. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Processo | Execução das Contratações de TI. | Conformidade | Atraso ou retrabalho nos processos licitatórios de TI decorrente da utilização de artefatos e modelos não aderentes às Instruções Normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado. | 3 | 2 | 6 | Negativo |