JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Processo | Desdobramento da Estratégia. | Estratégico | Teste | 3 | 4 | 12 | Positivo |
| 2025 | Processo | Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade. | Estratégico | Registro de dados imprecisos ou incompletos pelas áreas gestoras podendo gerar informações imprecisas para a alta administração. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Gerenciamento de Estágio. | Operacional | Baixo número de candidatos para preenchimento das vagas no processo seletivo. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Capacitação de servidores, magistrados e convidados | Estratégico | Uso inadequado ou vazamento de dados pessoais dos participantes e instrutores. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Preservação do inventário carga do Tribunal. | Estratégico | Retirada de material do Tribunal sem autorização ou de forma irregular. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Oficinas de Inovação | Estratégico | Restrições de ferramentas tecnológicas | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Registro de dados orçamentários em planilhas MS Excel. | Operacional | Captação e retorno de informações das Seções Judiciárias fora do prazo. | 3 | 4 | 12 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | testete | Assédio e Discriminação | testetete | 4 | 3 | 12 | Positivo |
| 2025 | Processo | Elaboração do Plano de Contratações de TI (PCTI). | Estratégico | Inclusão e alteração extemporânea no PCTI/orçamento. | 4 | 3 | 12 | Negativo |
| 2025 | Processo | Mapeamento de processos de trabalho. | Operacional | Falha na identificação de processos relevantes durante o mapeamento, resultando em mapeamento de processos incompletos ou imprecisos. | 3 | 4 | 12 | Negativo |