JF2 Gerenciamento de Riscos - Mapas de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Processo | Credenciamento dos cursos junto à Enfam, gestão de cursos, contratação de docentes. | Conformidade | Não conformidade dos planos de cursos junto às normas de credenciamento da Enfam. | 2 | 4 | 8 | Negativo |
| 2026 | Processo | Macroprocessso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de ETP que não defina adequadamente a necessidade da contratação. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2026 | Iniciativa | Demandar painéis de BI para aprimorar a qualidade e a integridade dos dados processuais no eproc, em alinhamento ao Projeto Data Quality do CNJ. | Comunicação | Informações incompletas para disponibilização. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2026 | Processo | Execução das Contratações de TI | Conformidade | Atraso no trâmite dos processos licitatórios de TI em razão da desatualização dos fluxos de documentos e dos processos internos relacionados às contratações. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2026 | Processo | Execução das Contratações de TI | Conformidade | Atraso ou retrabalho nos processos licitatórios de TI decorrente da utilização de artefatos e modelos não aderentes às Instruções Normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2026 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Redução ou Queda de desempenho em serviço de TI disponibilizado. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2026 | Processo | Publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Publicação do usuário fora dos padrões estabelecidos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2026 | Contratação | Realização de Pesquisa de preços. | Estratégico | Atraso na conclusão das contratações de TI por falta de proposta de empresa. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2026 | Iniciativa | Projeto Legal de Rota de Fuga para o prédio-sede do Tribunal junto ao CBMERJ. | Estratégico | Não aprovação do Projeto Legal junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2026 | Iniciativa | Capacitação de servidores e gestores na temática de combate ao racismo e a na promoção da igualdade racial. | Estratégico | Não alcance dos percentuais de participação e conclusão de gestores e servidores nos cursos ministrados. | 3 | 2 | 6 | Negativo |