JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Processo | Lançamento de dados nos sistemas EFD-REINF. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2026 | Processo | Lançamento de dados referente aos pagamentos extra-folha no Sistema de Terceiros - eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2026 | Processo | Macroprocessso Gestão das Contratações e Aquisições. | Operacional | Elaboração de ETP que não defina adequadamente a necessidade da contratação. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2026 | Iniciativa | Demandar painéis de BI para acompanhamento da conformidade | Comunicação | Ausência de visibilidade dos dados | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2026 | Iniciativa | Projeto Legal de Rota de Fuga para o prédio-sede do Tribunal junto ao CBMERJ. | Operacional | Não aprovação do Projeto Legal junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2026 | Iniciativa | Acompanhar percentuais de participação e conclusão por unidade | Operacional | Falta de dados consolidados | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2025 | Processo | Gestão da Informação. | Integridade | Vazamento de informações confidenciais. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Fornecer conteúdo atualizado sobre a implementação de regras de ATP nas unidades judiciárias do 2º Grau. | Estratégico | Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2025 | Iniciativa | Capacitação de servidores para uso de ATP nas Subsecretarias e Gabinetes conexos em parceria com a DIDER. | Estratégico | Baixa utilização da automatização da tramitação processual pelos servidores. | 4 | 4 | 16 | Negativo |
| 2025 | Processo | Gestão das contratações: Pesquisa de preços. | Estratégico | Pesquisas de preços realizadas de forma intempestiva. | 4 | 4 | 16 | Negativo |