JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Encaminhar demandas de órgãos de controle externo e da unidade de auditoria interna | Conformidade | Atendimento em conformidade de baixa qualidade | 5 | 3 | 15 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Constatação de baixa aderência dos gestores aos mecanismos de governança. | 5 | 3 | 15 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Instruir processo de reposição ao Erário | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário | 5 | 3 | 15 | Negativo | SGP | |
| 2024 | Contratação | Macroprocesso de Contratações e Aquisições. | Estratégico | Interrupção da prestação dos serviços pelos prestadores. | 5 | 3 | 15 | Negativo | SAT* | |
| 2024 | Processo | Orientar magistrados e servidores na construção de ferramentas de gestão | Estratégico | Baixo índice de aceitação das ferramentas | 5 | 3 | 15 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo | AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Estabelecimento de parceria estratégica para a inclusão de mulheres vítimas de violência. | Estratégico | Acesso não autorizado ou uso indevido de informações sensíveis, como bancos de dados de mulheres vítimas de violência, fornecidos por parceiros externos. | 5 | 3 | 15 | Negativo | AGOV* | |
| 2024 | Iniciativa | Estimular os entes públicos litigantes da JF, como INSS, CEF, AGU, PFN, a oferecerem propostas de acordo nos processos em que são partes. | Estratégico | Dificuldade institucional dos entes litigantes em disponibilizar setores (por ex.: cálculo) para viabilizar oferecimento de propostas | 5 | 3 | 15 | Negativo | NCON | |
| 2024 | Iniciativa | Realizar nas bases e específicas do acervo processual | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos | 5 | 3 | 15 | Negativo | NCON | |
| 2024 | Processo | Implementar Backup e Recovery | Estratégico | Perda ou violação de dados por falha técnica ou erro humano | 5 | 3 | 15 | Negativo | STI* |