JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Instruir processo de auxílio funeral com erro. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Concessão indevida de vantagem na pensão. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Concessão indevida de vantagem na pensão. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Revisão incorreta de aposentadoria. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Informação prestada intempestivamente para beneficiários. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Desativação de Sistemas em MUMPS(PER, ADP e SCC). | Estratégico | Falta de suporte ao ambiente MUMPS devido ser uma tecnologia antiga e que já carece de profissionais no mercado que conheçam o ambiente, indisponibilidade do sistema / ambiente. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gerenciar Central de Atendimento (incidente, requisição, problemas). | Estratégico | Indisponibilidade de ferramenta de Atendimento técnico. | 4 | 1 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Desenvolvimento de solução para publicação de informação departamental na Intranet. | Estratégico | Falta de conhecimento e/ou anseio do usuário para publicar suas informações de forma autônoma. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Dificuldade na uso/interpretação dados da planilha do PCTI e no SIGA-GO. | 2 | 2 | 4 | Negativo |