JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Correções no SIGADoc. | Estratégico | Apresentação de Correções efetuadas pelos órgãos conveniados (Risco Positivo). | 3 | 1 | 3 | Positivo | ||
| 2023 | Iniciativa | Normatização relativa às atribuições do fiscal e do gestor de contratos. | Conformidade | Execução das atribuições do fiscal e do gestor de contratos sem base regulatória e tendente a ensejar falhas na fiscalização. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Contratação | Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações. | Estratégico | Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Homologação de hardwares e softwares. | Estratégico | Instalação de equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Gerenciar configuração ambiente COABDA. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de controle de versão. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Contratação | Gerenciar Central de Atendimento (incidente, requisição, problemas). | Estratégico | Inexecução parcial ou total dos serviços prestados pela empresa contratada - redução dos prestadores de serviço. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Homologação de hardwares e softwares. | Estratégico | Ocorrência de efeitos colaterais que afetem a performance e a segurança da estação de trabalho. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Erro no lançamento de horas gerenciais. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Gerenciar configuração ambiente COABDA. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de gerenciamento de infraestrutura. | 3 | 1 | 3 | Negativo |