JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Ambiente de Virtualização. | Estratégico | Falha em máquina virtual. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Atualização de versão do SIGADoc. | Estratégico | Ocorrência de Indisponibilidade no Sistema após liberação. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Cadastrar auxílio-alimentação. | Operacional | Cadastrar incorretamente a data de início de vigência. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Concessão de abono de permanência sem direto. | 1 | 3 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Manutenção do Portal de Internet e Intranet e seus sub-sites. | Estratégico | Usuário não aceitar/compreender as limitações do ambiente e os padrões a serem mantidos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Servidores NAS. | Estratégico | Estouro de ocupação de disco. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Publicação diária de conteúdo enviado por diversos setores. | Estratégico | Usuário não enviar conteúdo conforme as especificações. Principalmente, não estar de acordo com a LGPD. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos externos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos intempestivamente. | 2 | 1 | 2 | Negativo |