JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Cadastrar plano saúde. | Operacional | Cadastrar incorretamente. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Falta de envio ao banco. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos externos. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Publicar informação com erro. | 1 | 5 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Informação publicada intempestivamente. | 1 | 5 | 5 | Negativo |