JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos intempestivamente. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para beneficiários. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Informação prestada intempestivamente para órgãos externos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | Operacional | Cadastro de servidor ficar desatualizado. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Não lançamento em lote. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos internos. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não execução integral do orçamento aprovado. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
| 2023 | Processo | Execução de Backup. | Estratégico | Inexecução do backup por indisponibilidade do storage de armazenamento das cópias primárias. | 1 | 1 | 1 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Erro no lançamento do curso de reciclagem. | 1 | 1 | 1 | Negativo |