JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Processo | Prestação Jurisdicional. | Estratégico | Aumento de conciliações. | 5 | 3 | 15 | Positivo | ||
| 2022 | Processo | Macroprocesso Governança e Gestão Organizacional. | Conformidade | Redução de Notas de Auditoria. | 5 | 3 | 15 | Positivo | ||
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Redução da programação orçamentária. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Contratação sem alinhamento estratégico. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão das Contratações e Aquisições. | Estratégico | Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) sem consistência. | 5 | 3 | 15 | Negativo | ||
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Descoberta de competências específicas em servidores do quadro. | 4 | 3 | 12 | Positivo | ||
| 2022 | Processo | Macroprocesso Gestão de Pessoas. | Estratégico | Baixa disponibilidade de servidores. | 4 | 3 | 12 | Negativo | ||
| 2022 | Processo | Tratamento de Dados. | Estratégico | Vazamento de dados pessoais e tratamento de dados sigilosos. | 4 | 3 | 12 | Negativo | ||
| 2022 | Processo | Gestão de Projetos. | Estratégico | Iniciativa com baixa eficácia nos resultados. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2022 | Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Baixa aderência dos gestores aos mecanismos de governança. | 3 | 3 | 9 | Negativo |