JF2 Gerenciamento de Riscos - Mapas de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Contratação | Execução da programação de contratações anual aprovada. | Estratégico | Falhas na execução da programação de contratações anual em decorrência de editais, contratos e atas de registro de preços com vícios, atrasando ao trâmite e podendo comprometer a execução orçamentária. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Apuração indevida do valor a ser ressarcido. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Contratação | Processo de trabalho de contratações de TI. | Estratégico | Atraso no trâmite de processos licitatórios em virtude da desatualização do fluxo dos documentos e processos desta natureza além da desatualização dos artefatos em virtude da não observâcia das últimas Instruções Normativas em voga. Ex: Lei 14.133/2021. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Diminuição/Queda na performance. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Iniciativa | Arcabouço normativo e de atos administrativos institucional. | Estratégico | Atos normativos e administrativos desatuializados. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente. | Operacional | Erro no lançamento de dados ou na consolidação das solicitações da 2ª Região nos documentos referentes à Proposta Orçamentária (na consolidação da Proposta Orçamentária para despesas discricionárias do TRF2 e de suas Seções Judiciárias), pois o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos em MS Word e planilhas MS Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados aos pedidos de crédito suplementar. | Operacional | Erro no registro de dados ou consolidação dos pedidos da 2ª Região nos documentos de solicitação de créditos, visto que o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos de MS Word e planilhas em MS Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Perda de prazos em processos de reposição ao Erário. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Iniciativa | Lançar dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 3 | 2 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente. | Operacional | Inexistência de sistema informatizado para a captação da programação de despesas previstas para a proposta orçamentária do Tribunal para o ano subsequente e consolidação da Proposta Orçamentária, de forma que a captação é feita por meio de e-mails e planilhas em MS Excel, bem como a consolidação em planilhas recebidas do Conselho da Justiça Federal. | 2 | 3 | 6 | Negativo |