JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Encaminhamento de arquivos com erro. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Capacitação insuficiente. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não gerar relatório de folha de pagamento. | 1 | 4 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Descontinuidade da plataforma moodle. | 1 | 4 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar sem direito. | 1 | 4 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Correções no SIGADoc. | Estratégico | Apresentação de Correções efetuadas pelos órgãos conveniados (Risco Positivo). | 3 | 1 | 3 | Positivo |
| 2023 | Iniciativa | Normatização relativa às atribuições do fiscal e do gestor de contratos. | Conformidade | Execução das atribuições do fiscal e do gestor de contratos sem base regulatória e tendente a ensejar falhas na fiscalização. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Contratação | Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações. | Estratégico | Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Homologação de hardwares e softwares. | Estratégico | Instalação de equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 3 | 1 | 3 | Negativo |