JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de falta de conhecimento do processo de orçamento e contratação por parte das áreas negócios. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Elaborar Orçamento e Plano de Contratações de TI. | Estratégico | Constatação de carência de informações (dados incompletos) e dados inconsistentes para compor a proposta orçamentária/PCTI. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não ressarcir pagamento indevido de requisitados ao órgão de origem. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Não há manual para treinamento de novo servidor que chegue para trabalhar no setor. | 3 | 3 | 9 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gerenciar portfólio de demandas de TI. | Estratégico | Manifestações de descontentamento em relação à demora no atendimento da demanda. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao EPROC. | Estratégico | Perda de conhecimento para atender demandas do suporte técnico. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Atualização de versão do e-Proc. | Estratégico | Constatação de falha na versão liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada. | Operacional | Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Evolução do sistema processual (Eproc). | Estratégico | Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do Eproc. | 4 | 2 | 8 | Negativo |