JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações | Grupo gestor de conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Gerenciar configuração ambiente COABDA. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de controle de execução de jobs ansible. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Gerenciar configuração ambiente SEGSAP. | Estratégico | Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Compartilhamento de dados. | Estratégico | Indisponibilidade dos serviços de compartilhamento. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Compartilhamento de dados. | Estratégico | Estouro de cota de armazenamento. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Equipamentos de infraestrutura básica de TI. | Estratégico | Falha no funcionamento de equipamento. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Ambiente de Virtualização. | Estratégico | Falha em máquina virtual. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Atualização de versão do SIGADoc. | Estratégico | Ocorrência de Indisponibilidade no Sistema após liberação. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Cadastrar auxílio-alimentação. | Operacional | Cadastrar incorretamente a data de início de vigência. | 3 | 1 | 3 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Concessão de abono de permanência sem direto. | 1 | 3 | 3 | Negativo |