JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada. | Operacional | Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Evolução do sistema processual (Eproc). | Estratégico | Inconsistência em nova funcionalidade disponibilizada no ambiente de produção do Eproc. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | Operacional | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 2 | 4 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Equívoco na análise e validação de documentações e certidões. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Atualização de versão do SIGADoc. | Estratégico | Liberação da Versão com Falhas (Falha na liberação). | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Implementação de novas funcionalidades no SigaDoc. | Estratégico | Entrega mais ágil de novas funcionalidades (Risco Positivo) Maior oferta de mão de obra técnica (acordos). | 2 | 3 | 6 | Positivo |