JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Analise e registro manual dos dados oriundos do SIAFI e do SAD para registrar em planilhas em MS Excel, bem como calcular por meio de fórmulas em planilhas as projeções individualmente dos contratos de natureza continuada. | Operacional | Necessidade de análise dos respectivos processos, registro e acompanhamento, por meio de planilhas em MS Excel, visto que não há conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos internos. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Informação prestada intempestivamente para beneficiários. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar com vantagem indevida. | 2 | 3 | 6 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de antispam. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de antispam permitindo a passagem de mensagens de e-mail indesejadas e em grande escala. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Atualização de versão do EPROC. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema após liberação. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Edição de atos administrativos e judiciais. | Operacional | Há risco das informações protegidas pela LGPD serem publicadas. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sistema de certidões judiciais. | Estratégico | Indisponibilidade do sistema de certidões. | 5 | 1 | 5 | Negativo |
| 2023 | Processo | Execução/Restauração de Backup. | Estratégico | Impossibilidade de execução/restauração do backup por indisponibilidade da Library (Biblioteca de fitas). | 5 | 1 | 5 | Negativo |