JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Publicação diária de conteúdo enviado por diversos setores.	Estratégico	Usuário não enviar conteúdo conforme as especificações. Principalmente, não estar de acordo com a LGPD.	2	1	2	Negativo	Orientar usuário e se referir à documentação e aos normativos que regulam a produção de conteúdo a ser publicado.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para órgãos externos.	2	1	2	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Atender demandas de informações de órgãos internos intempestivamente.	2	1	2	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Informação prestada intempestivamente para órgãos externos.	2	1	2	Negativo	Reduzir - Aprimorar controle desenvolvendo um banco de prazos em access.
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Comunicação	Prestar informação com erro para órgãos internos.	1	1	1	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não execução integral do orçamento aprovado.	1	1	1	Negativo	Reduzir - Pedir indicação de empresas e instrutores na fase de planejamento.
2023	Processo	Execução de Backup.	Estratégico	Inexecução do backup por indisponibilidade do storage de armazenamento das cópias primárias.	1	1	1	Negativo	Contrato de manutenção do storage adequado ao risco (equipamento em garantia).
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Erro no lançamento do curso de reciclagem.	1	1	1	Negativo	Reduzir - Checagem dupla/Utilizar planilha nominal.
2023	Processo	Restauração de Backup.	Estratégico	Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup primário LTO.	1	1	1	Negativo	Restauração dos dados a partir das fitas do backup secundário (ação já disponível) e renovação periódica de fitas LTO(ação implementada).
2023	Processo	Pagamento dos servidores.	Operacional	Não lançamento da rubrica em lote.	1	1	1	Negativo	Aceitar risco.