JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Compartilhamento de dados.	Estratégico	Estouro de cota de armazenamento.	3	1	3	Negativo	Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e aumentar cota de disco quando notificado.
2023	Processo	Equipamentos de infraestrutura básica de TI.	Estratégico	Falha no funcionamento de equipamento.	3	1	3	Negativo	Reinicializar equipamento; Abrir chamado de manutenção; Executar manutenção em equipamento; Manter equipamentos atualizados.
2023	Processo	Sustentação e Suporte técnico ao SigaDoc.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema.	3	1	3	Negativo	Redundância das Bases de Dados.
2023	Processo	Ambiente de Virtualização.	Estratégico	Falha em máquina virtual.	3	1	3	Negativo	Reinicializar máquina virtual; Mover máquina virtual; Diagnosticar alarmes e configuração e executar manutenção corretiva.
2023	Processo	Atualização de versão do SIGADoc.	Estratégico	Ocorrência de Indisponibilidade no Sistema após liberação.	3	1	3	Negativo	Cancelamento da liberação e restauração da versão anterior.
2023	Processo	Cadastrar auxílio-alimentação.	Operacional	Cadastrar incorretamente a data de início de vigência.	3	1	3	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Concessão de aposentadoria e pensão.	Operacional	Concessão de abono de permanência sem direto.	1	3	3	Negativo	Aceitar risco.
2023	Processo	Manutenção do Portal de Internet e Intranet e seus sub-sites.	Estratégico	Usuário não aceitar/compreender as limitações do ambiente e os padrões a serem mantidos.	2	1	2	Negativo	Intervenção de órgãos superiores para explicar/convencer usuário das limitações do ambiente e dos padrões a serem mantidos.
2023	Processo	Servidores NAS.	Estratégico	Estouro de ocupação de disco.	2	1	2	Negativo	Acompanhar o crescimento da ocupação por meio de alertas de ocupação quando alcançarem 80% e 90% de ocupação e expandir tamanho disco quando notificado.
2023	Processo	Publicação diária de conteúdo enviado por diversos setores.	Estratégico	Usuário não enviar conteúdo conforme as especificações. Principalmente, não estar de acordo com a LGPD.	2	1	2	Negativo	Orientar usuário e se referir à documentação e aos normativos que regulam a produção de conteúdo a ser publicado.