JF2 Gerenciamento de Riscos | Justiça Federal da 2ª Região

Unidade Organizacional

Exercício	Objeto do Gerenciamento de riscos	Descrição	Categoria	Evento de Risco	Impacto	Probabilidade	Criticidade (Impacto x Probabilidade)	Tipo de Risco	Tratamento do Risco
2023	Processo	Correções no SIGADoc.	Estratégico	Apresentação de Correções efetuadas pelos órgãos conveniados (Risco Positivo).	3	1	3	Positivo	Desenvolvimento colaborativo com outros órgãos através de convênios estabelecidos com diversos órgãos da esfera Municipal , Estadual e Federal. Alguns recursos de desenvolvimento contratados (fábrica de software) também estão realizando manutenção corretiva.
2023	Iniciativa	Normatização relativa às atribuições do fiscal e do gestor de contratos.	Conformidade	Execução das atribuições do fiscal e do gestor de contratos sem base regulatória e tendente a ensejar falhas na fiscalização.	3	1	3	Negativo	Reduzir: Instituir o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, revisado à luz da Lei nº 14.133/2021.
2023	Contratação	Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações.	Estratégico	Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região.	3	1	3	Negativo	Na falta de um sistema que concentre o acompanhamento da execução contratual, torna-se fundamental a criação de diversos controles (em Excel), que devem ser permanentemente monitorados e atualizados.
2023	Processo	Homologação de hardwares e softwares.	Estratégico	Instalação de equipamentos e programas alheios ao ambiente adotado	3	1	3	Negativo	Atuar sob demanda, de acordo com o preenchimento da solicitação no SIGA-Doc.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Não lançamento de cursos externos/internos.	3	1	3	Negativo	Reduzir - Melhorar planilha de controle.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de controle de versão.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.
2023	Contratação	Gerenciar Central de Atendimento (incidente, requisição, problemas).	Estratégico	Inexecução parcial ou total dos serviços prestados pela empresa contratada - redução dos prestadores de serviço.	3	1	3	Negativo	Acompanhamento quinzenal (medição de serviços e da execução).
2023	Processo	Homologação de hardwares e softwares.	Estratégico	Ocorrência de efeitos colaterais que afetem a performance e a segurança da estação de trabalho.	3	1	3	Negativo	Atuar sob demanda, de acordo com o preenchimento da solicitação no SIGA-Doc.
2023	Processo	Capacitação de servidores.	Operacional	Erro no lançamento de horas gerenciais.	3	1	3	Negativo	Reduzir - Melhorar planilha de controle.
2023	Processo	Gerenciar configuração ambiente COABDA.	Estratégico	Indisponibilidade do Sistema de gerenciamento de infraestrutura.	3	1	3	Negativo	Mitigar por meio de monitoramento constante do funcionamento do server.