JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Gestão da contratação da SGP. | Conformidade | Emitir SEC fora do prazo. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Administrar ciclo de vida do SGBD. | Estratégico | Falta de suporte de fornecedor/fabricante do produto | 2 | 4 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gerenciar portfólio de demandas de TI. | Estratégico | Manifestações de descontentamento em relação à demora no atendimento da demanda. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Sustentação e Suporte técnico ao EPROC. | Estratégico | Perda de conhecimento para atender demandas do suporte técnico. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Atualização de versão do e-Proc. | Estratégico | Constatação de falha na versão liberada. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar todos os números associados aos contratos de natureza continuada. | Operacional | Erro no valor da base contratual, decorrente de desatualização de dados nas planilhas de controle em Excel, visto que não há uma conexão direta com o SIAFI ou com o SAD, no acompanhamento e projeção da execução dos contratos discricionários de natureza continuada do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | Operacional | Recadastrar auxílio saúde filho estudante. | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 2 | 4 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos tempestivamente | 4 | 2 | 8 | Negativo |
| 2023 | Processo | Promover ingresso de servidor em cargo efetivo. | Operacional | Não elaborar informação com detalhamento de dados em relação à vaga e ao classificado. | 4 | 2 | 8 | Negativo |