JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Cadastrar auxílio-alimentação. | Operacional | Cadastrar incorretamente a data de início de vigência. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Correções no SIGADoc. | Estratégico | Apresentação de Correções efetuadas pelos órgãos conveniados (Risco Positivo). | 3 | 1 | 3 | Positivo |
| 2023 | Iniciativa | Normatização relativa às atribuições do fiscal e do gestor de contratos. | Conformidade | Execução das atribuições do fiscal e do gestor de contratos sem base regulatória e tendente a ensejar falhas na fiscalização. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Contratação | Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações. | Estratégico | Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Concessão de abono de permanência sem direto. | 1 | 3 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos externos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos intempestivamente. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para beneficiários. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Ambiente de Virtualização. | Estratégico | Estouro de ocupação de datastore. | 2 | 1 | 2 | Negativo |
| 2023 | Processo | Manutenção do Portal de Internet e Intranet e seus sub-sites. | Estratégico | Usuário não aceitar/compreender as limitações do ambiente e os padrões a serem mantidos. | 2 | 1 | 2 | Negativo |