JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Encaminhamento de arquivos com erro. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Capacitação insuficiente. | 2 | 2 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não gerar relatório de folha de pagamento. | 1 | 4 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Descontinuidade da plataforma moodle. | 1 | 4 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar sem direito. | 1 | 4 | 4 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gerenciar configuração ambiente COABDA. | Estratégico | Indisponibilidade do Sistema de controle de execução de jobs ansible. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Gerenciar configuração ambiente SEGSAP. | Estratégico | Indisponibilidade do Servidor de dados de configuração. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Compartilhamento de dados. | Estratégico | Indisponibilidade dos serviços de compartilhamento. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Compartilhamento de dados. | Estratégico | Estouro de cota de armazenamento. | 3 | 1 | 3 | Negativo |
| 2023 | Processo | Equipamentos de infraestrutura básica de TI. | Estratégico | Falha no funcionamento de equipamento. | 3 | 1 | 3 | Negativo |