Os Mapas de Riscos apresentam, de forma estruturada e visual, os principais riscos identificados nos processos de trabalho, contribuindo para sua identificação, avaliação, monitoramento e tratamento. Seu objetivo é apoiar a gestão na adoção de medidas preventivas e corretivas, fortalecendo os controles internos e promovendo maior segurança e eficiência na execução das atividades.
A Matriz de Responsabilidades apresenta a distribuição de papéis e responsabilidades entre os diferentes atores envolvidos nos processos de trabalho. O instrumento contribui para o esclarecimento das atribuições, a definição das responsabilidades e o aprimoramento da coordenação das atividades, favorecendo a transparência, a eficiência e a adequada gestão dos processos institucionais.