JF2 - Gerenciamento de Riscos - Matriz de Responsabilidades
Para a definição das responsabilidades, foi adotada a Metodologia RACI, ferramenta de gestão destinada a estabelecer e esclarecer os papéis dos participantes nas atividades e processos de trabalho. A sigla RACI corresponde a Responsável (R), Aprova (A), Consultado (C) e Informado (I), permitindo delimitar as atribuições de cada envolvido, promover maior clareza na execução das atividades e evitar sobreposições ou lacunas de responsabilidades.
Legenda:
R – Responsável: executa a atividade.
A – Aprova: responde pela aprovação e pelo resultado da atividade.
C – Consultado: fornece informações, conhecimentos ou orientações para a execução da atividade.
I – Informado: deve ser comunicado sobre o andamento ou o resultado da atividade.
| Atividade | AGEC | Unidades Organizacionais | CGERIS |
|---|---|---|---|
| Assessoramento e orientações em gerenciamento de riscos | R | I | A |
| Monitoramento e acompanhamento dos riscos. | R | R | I |
| Publicação das informações no Portal da Transparência. | R | R | I |
| Validação dos mapas de riscos. | R | I | R |
| Realização de oficinas de apoio técnico e metodológico. | R | I | R |
| Identificação, análise e tratamento de riscos. | C,I | R | C,I |
| Elaboração e atualização dos artefatos de gestão de riscos. | R | I | A |