JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos externos. | 2 | 1 | 2 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de correio eletrônico. | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de Correio Eletrônico impedindo o acesso e recebimento de e-mails. | 5 | 1 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Homologação de hardwares e softwares. | Estratégico | Ocorrência de efeitos colaterais que afetem a performance e a segurança da estação de trabalho. | 3 | 1 | 3 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados | 5 | 1 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Atender demandas de informações de órgãos internos intempestivamente. | 2 | 1 | 2 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de diretório de rede (AD). | Estratégico | Indisponibilidade do serviço de diretório (AD) impedindo os usuários de se autenticarem na Rede Corporativa. | 5 | 1 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Edição de atos administrativos e judiciais. | Operacional | Há risco das informações protegidas pela LGPD serem publicadas. | 5 | 1 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Gerenciar Central de Atendimento (incidente, requisição, problemas). | Estratégico | Indisponibilidade de ferramenta de Atendimento técnico. | 4 | 1 | 4 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Correções no SIGADoc | Estratégico | Apresentação de Correções efetuadas pelos órgãos conveniados (Risco Positivo) | 3 | 1 | 3 | Positivo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos internos. | 1 | 1 | 1 | Negativo |