JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Definição de Mecanismos de Direcionamento de Gestão (Governança). | Estratégico | Baixa aderência dos gestores aos mecanismos definidos. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Lançar dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Construção de ferramentas de gestão. | Estratégico | Alinhamento estratégico de iniciativas. | 4 | 4 | 16 | Positivo | |
| 2023 | Processo | Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Alto índice de falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistema devido à cultura institucional de baixo investimento nos processos de testes. | 3 | 3 | 9 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Evolução dos sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Alto índice de falhas detectadas nos primeiros meses de utilização de novos sistema devido à cultura institucional de baixo investimento nos processos de testes. | 3 | 3 | 9 | Negativo | |
| Processo | Gestão do Conhecimento. | Estratégico | Aposentadoria de servidor atuante em ocupação crítica. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2022 | Processo | Macroprocesso de Gestão de Pessoas. | Estratégico | Aposentadoria de servidor atuante em ocupação crítica. | 4 | 4 | 16 | Negativo | |
| Iniciativa | Gestão do serviço de gravação das sessões de julgamento. | Operacional | Aposentadoria dos servidores com tempo de serviço após o retorno ao trabalho presencial. | 2 | 2 | 4 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar com vantagem indevida. | 2 | 3 | 6 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar sem direito. | 1 | 4 | 4 | Negativo |