JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Iniciativa | Mapear e a modelar os processos de trabalho da SAJ. | Estratégico | Multiplicação do conhecimento no decorrer da execução e adesão de servidores à iniciativa aumentando a velocidade de conclusão e qualidade dos trabalhos. | 4 | 3 | 12 | Positivo | |
| Iniciativa | Migração da página da intranet da SAJ | Operacional | Indisponibilidade do novo portal da intranet | 2 | 1 | 2 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Normatização relativa às atribuições do fiscal e do gestor de contratos. | Conformidade | Execução das atribuições do fiscal e do gestor de contratos sem base regulatória e tendente a ensejar falhas na fiscalização. | 3 | 1 | 3 | Negativo | |
| Iniciativa | Gestão dos convênios relacionados à atividade judicial | Operacional | Indisponibilidade ou falha do SIGA-DOC | 1 | 1 | 1 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Lançar dados nos sistemas EFD-REINF e Pagamento de Terceiros para o eSocial. | Operacional | Lançamento incorreto da informação, gerando inconsistência na Receita Federal. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| Iniciativa | Gestão do serviço de processamento das requisições de pagamento. | Operacional | Base de dados de óbitos disponibilizada pelo CJF desatualizada. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| Iniciativa | Gestão do sistema de processo judicial no âmbito do TRF2 | Operacional | Indisponibilidade da base de apresentação/suporte | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| 2023 | Iniciativa | Arcabouço normativo e de atos administrativos institucional. | Estratégico | Atos normativos e administrativos desatuializados. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| Iniciativa | Gestão do sistema de processo judicial no âmbito do TRF2 | Estratégico | Atraso na liberação de nova versão disponibilizada pelo TRF4 | 3 | 2 | 6 | Negativo | ||
| Iniciativa | Gestão do sistema de processo judicial no âmbito do TRF2 | Conformidade | Desconformidade normativa | 2 | 1 | 2 | Negativo |