Evento de Risco:
Erro no registro de dados ou consolidação dos pedidos da 2ª Região nos documentos de solicitação de créditos, visto que o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos de MS Word e planilhas em MS Excel.
Categorias de Riscos (art. 5º TRF2-RSP-2020/00044):
Operacional
Impacto (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
3
Probabilidade (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
2
Criticidade (impacto x probabilidade):
6
Prioridade:
8
Tratamento do Risco:
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.
Tipo de Risco:
Negativo
Objetivo Estratégico:
Fortalecer a cultura de gestão por processos.
Unidade Organizacional:
DPLAN
Órgão:
TRF2
Objeto do Gerenciamento de riscos:
Processo
Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
Descrição do Objeto de Gerenciamento de Risco:
Registrar manualmente dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados aos pedidos de crédito suplementar
Exercício:
2024
Grupo Gestor de Conteúdo: