Evento de Risco:
Erro no lançamento e na análise da situação atualizada da despesa pendente e acompanhamento da execução de valores inscritos em restos a pagar das despesas discricionárias do TRF2 e das Seções Judiciárias a cargo do TRF2.
Categorias de Riscos (art. 5º TRF2-RSP-2020/00044):
Operacional
Impacto (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
2
Probabilidade (1= muito baixo, 2= baixo, 3= médio, 4= alto, 5= muito alto):
3
Criticidade (impacto x probabilidade):
6
Prioridade:
12
Tratamento do Risco:
Aceitar o risco, haja vista a inexistência de sistema automatizado que supra a manipulação dos dados pelos poucos servidores com conhecimento avançado em MS Excel.
Observação: Aguarda-se a implantação de sistema informatizado pelo CJF (SIGEO) para, após sua utilização, verificar eventual redução do risco.
Tipo de Risco:
Negativo
Objetivo Estratégico:
Fortalecer a cultura de gestão por processos.
Unidade Organizacional:
DPLAN
Órgão:
TRF2
Objeto do Gerenciamento de riscos:
Processo
Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
Descrição do Objeto de Gerenciamento de Risco:
Analisar e registrar manualmente os dados oriundos do SIAFI e do SAD para registrar em planilhas em MS Excel, bem como calcular por meio de fórmulas em planilhas as projeções individualmente dos contratos de natureza continuada.
Exercício:
2024
Grupo Gestor de Conteúdo: