JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contratação | Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações | Estratégico | Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região. | 3 | 1 | 3 | Negativo | |
| 2023 | Contratação | Acompanhamento e monitoramento dos contratos e contratações. | Estratégico | Erro na geração de informações gerenciais por falta de um sistema informatizado completo (ou quase) para a área de contratações da 2a Região. | 3 | 1 | 3 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI | Estratégico | Tratamento de solicitações semelhantes no TRF e Seções Judiciárias sem a unificação de escopo. | 5 | 2 | 10 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI | Estratégico | Lançamento de informações inconsistentes durante o levantamento de necessidades de TI pelas áreas demandantes. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI. | Estratégico | Lançamento de informações inconsistentes durante o levantamento de necessidades de TI pelas áreas demandantes. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Acompanhar o levantamento de necessidades de aquisições de TI. | Estratégico | Tratamento de solicitações semelhantes no TRF e Seções Judiciárias sem a unificação de escopo. | 5 | 2 | 10 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Adequação da TUA (Tabela Única de Assuntos) para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual. | Estratégico | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU, em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Adequação da TUA para possibilitar pesquisas mais específicas do acervo processual. | Operacional | Dificuldade de filtrar processos conciliáveis do Programa Nacional de Negociação da AGU em razão da TUA possuir, em sua maioria, dados genéricos. | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Administrar ciclo de vida do SGBD | Estratégico | Falta de suporte de fornecedor/fabricante do produto | 2 | 2 | 4 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Administrar ciclo de vida do SGBD. | Estratégico | Falta de suporte de fornecedor/fabricante do produto | 2 | 4 | 8 | Negativo |