JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Gestão do Conhecimento. | Estratégico | Aposentadoria de servidor atuante em ocupação crítica. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não lançamento de cursos externos/internos. | 2 | 4 | 8 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sistema de certidões judiciais | Estratégico | Indisponibilidade do sistema de certidões | 5 | 1 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Sustentação do serviço de filtragem de conteúdo Internet. | Estratégico | Falha no funcionamento da solução de segurança que realiza a filtragem do sites acessados. | 5 | 1 | 5 | Negativo | |
| 2024 | Processo | Sustentação e evolução de sistemas de Gestão de Pessoas | Estratégico | Impossibilidade ou atraso na solução de falhas ou atendimento às necessidades de adequação do sistema às mudanças nas regras de negócio devido ao alto índice de inconsistências de dados | 5 | 3 | 15 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Gerenciar portfólio de demandas de TI. | Estratégico | Incidência de demandas intempestivas. | 5 | 5 | 25 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Operacional | Apuração indevida do passivo a ser pago. | 3 | 3 | 9 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Monitorar desempenho. | Estratégico | Diminuição/Queda na performance. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| Processo | Manutenção de Sistemas Estratégicos de Informação. | Estratégico | Grande quantidade de solicitações. | 3 | 3 | 9 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Capacitação de servidores. | Operacional | Não gerar relatório de folha de pagamento. | 1 | 4 | 4 | Negativo |