JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel para registrar a captação de todos os números associados à Proposta Orçamentária para o exercício subsequente. | Operacional | Erro no lançamento de dados ou na consolidação das solicitações da 2ª Região nos documentos referentes à Proposta Orçamentária (na consolidação da Proposta Orçamentária para despesas discricionárias do TRF2 e de suas Seções Judiciárias), pois o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos em MS Word e planilhas MS Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Revisão incorreta de aposentadoria. | 1 | 5 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Prejuízo na transferência de conhecimento teórico para novos servidores. | 3 | 4 | 12 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Registro manual de dados em planilhas em MS Excel recebidas do Conselho da Justiça Federal para registrar todos os números associados aos pedidos de crédito suplementar. | Operacional | Erro no registro de dados ou consolidação dos pedidos da 2ª Região nos documentos de solicitação de créditos, visto que o processo é manual, envolvendo e-mails, documentos de MS Word e planilhas em MS Excel. | 3 | 2 | 6 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Edição de atos administrativos e judiciais. | Operacional | Há risco das informações protegidas pela LGPD serem publicadas. | 5 | 1 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas. | 1 | 5 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Não informar sobre todas as possibilidades que as leis e resoluções permitem para a movimentação de servidores. | 4 | 2 | 8 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar sem direito. | 1 | 4 | 4 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Providenciar movimentação de servidores. | Operacional | Equívoco na análise e validação de documentações e certidões. | 4 | 2 | 8 | Negativo |