JF2 Gerenciamento de Riscos
| Exercício | Objeto do Gerenciamento de riscos | Descrição | Categoria | Evento de Risco | Impacto | Probabilidade | Criticidade (Impacto x Probabilidade) | Tipo de Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Processo | Restauração de Backup | Estratégico | Impossibilidade de restauração dos dados em função de falha em mídia de backup primário LTO | 1 | 1 | 1 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Revisão incorreta de aposentadoria. | 1 | 5 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Recadastramento frustrado de inativos e pensionistas. | 1 | 5 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos servidores. | Comunicação | Prestar informação com erro para órgãos internos. | 1 | 1 | 1 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Aposentar sem direito. | 1 | 4 | 4 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento da rubrica em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Concessão de aposentadoria e pensão. | Operacional | Concessão de abono de permanência sem direto. | 1 | 3 | 3 | Negativo | |
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Não lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo | |
| Iniciativa | Gestão dos convênios relacionados à atividade judicial | Operacional | Indisponibilidade ou falha do SIGA-DOC | 1 | 1 | 1 | Negativo | ||
| 2023 | Processo | Pagamento dos magistrados e servidores. | Operacional | Erro no lançamento em lote. | 1 | 5 | 5 | Negativo |